Pr.hot.privind aprobarea tarifelor pentru salubrizare practicate de SC Florisal SA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SATU MARE
CABINET PRIMAR




Datorita cresterii indicelui mediu de inflatie in anul 2006, se impune actualizarea unor tarife practicate de SC FLORISAL SA Satu Mare pentru activitatea de salubrizare din municipiu, conform procentului comunicat de Directia de Statistica.
De asemenea, in urma efectuarii unor analize de pret pentru operatiile de razuire si curatire a rigolelor, atat manual cat si mecanizat, precum si pentru operatiile de precolectare, colectare, transport si depozitarea deseurilor menajere, s-a constatat ca acestea cresc cu un alt procent, mai mare decat cel al indicelui mediu de inflatie pe 2006, lucru impus de economia de piata, motiv pentru care propun Consiliului Local al Municipiului Satu Mare analizarea si aprobarea tarifelor pentru activitatea de salubrizare de pe raza orasului.

PRIMARIA MUNICIPIULUI SATU MARE
S.A.D.P.S.P.







Analizandu-se solicitarea SC FLORISAL SA cu privire la aprobarea unor tarife noi, respectiv actualizarea altora, pentru activitatea de salubrizare din Municipiul Satu Mare si tinand cont de prevederile cap. 6, art. 11, pct 5; art. 14 pct. 2 si art. 18 alin. 2 din Contractul nr. 462/29.12.2005, respectiv din studierea analizei de pret pentru cele trei tarife propuse spre aprobare (razuire manuala si mecanica a rigolelor si precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere), se constata ca acestea sunt intemeiate din punct de vedere tehnico-economic, justificarea maririi tarifelor rezultand din faptul ca unele preturi ale materialelor prime, salariul minim pe economie si altele, au avut cresteri mult mai mari comparativ cu indicele mediu de inflatie, cresteri impuse de economia de piata.
Mentionam ca tariful propus pentru precolectare, colectare, transport si depozitare de la populatie, este situat sub procentul recomandat fata de venitul mediu al unei familii (0.5%).



In urma analizarii situatiilor cu privire la actualizarea unor tarife, respectiv a aprobarii unor tarife noi pentru salubrizare, practicate de SC FLORISAL SA , propun spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Satu Mare prezentul Proiect de Hotarare.



Sef serviciu, ing. Gheorghe MUNTEANU



ANEXA NR. I - TARIFE SALUBRIZARE


Nr.
Crt. Operaţia U. M
(cant.) Tarif actual
(lei) Calcul tarif propus
(lei) Tarif propus
(lei) Obs.

SALUBRITATE MENAJERĂ
1 Precol., col., transp. şi dep. deş. menaj. pt. populaţie
1 mc

23,20
v. fundam
39,52
2 Idem pt. ag. econ. 1 mc 23,20 v. fundam. 39,52

SALUBRITATE STRADALĂ
3 Măturat manual 1.000 mp 8,60 8,60 x i 9,00 i = 104.66
4 Măturat mecanic 1.000 mp 3,90 3,90 x i 4,08 i = 104.66
5 Întreţinerea curăţ. după măturare 1.000 mp 2,90 2,90 x i 3,04 i = 104.66
6 Răzuit şi curăţat rigole manual 1 m l. 0,051 v. fundam. 0,121
7 Răzuit şi curăţat rigole mecanic 1 m l. - v. fundam. 0,107
8 Stropit căi publice 1.000 mp 1,99 1,99 x i 2,08 i = 104.66
9 Spălat căi publice 1.000 mp 5,80 5,80 x i 6,07 i = 104.66
10 Transp. deş. stradal 1 mc 29,50 29,50 x i 30.87 i = 104.66

SALUBRIZARE CARTIERE
11 Decopertare pământ 1 mc 5,36 5,36 x i 5,61 i = 104.66
12 Decopertare pământ 1 mp 0,64 0,64 x i 0,67 i = 104.66
13 Transp. şi depozitat pământ rezultat 1to 20,90 20,90 x i 21.87 i = 104.66
14 Gazonare şi regazonare 1mp 6,00 6,00 x i 6,27 i = 104.66
15 Cositul mecanic al gazonului 100 mp 8,00 8,00 x i 8,37 i = 104.66
16 Completat gard viu pe un rând 1 ml 3,10 3,10 x i 3,24 i = 104.66
17 Tundere gard viu 1 mp 0,43 0,43 x i 0,45 i = 104.66
18 Eliminare arbuşti crescuţi aleator 10 buc 4,00 4,00 x i 4,19 i = 104.66
19 Colectarea resturilor vegetale rezultate 1 ora 5,46 5,46 x i 5,71 i = 104.66
20 Încărcarea resturilor vegetale 1 to 6,50 6,50 x i 6,80 i = 104.66
21 Depozitarea deşeurilor 1 to 8,70 8,70 x i 9,10 i = 104.66
22 Depozitarea deşeurilor 1 mc 3,50 3,50 x i 3,66 i = 104.66
23 Măturat manual 1.000 mp 8,60 8,60 x i 9,00 i = 104.66
24 Măturat trotuare şi căi de acces 1.000 mp 11,75 11,75 x i 12,30 i = 104.66
25 Transportarea deşeurilor 1 mc 29,50 29,50 x i 30,87 i = 104.66
Prezentele tarife nu conţin TVA




SC FLORISAL SA
Str. Lunca Sighet nr.38 C. f. R 7377238
SATU MARE Tel/fax : 0261 710159

Nr. 692 / 02.05.2007




În urma licitaţiei publice deschise organizată în nov. 2005, societatea noastră a fost desemnată câştigătoare a licitaţiei de concesionare a serviciului public de salubrizare menajeră şi stradală a municipiului Satu Mare.
Factorul hotărâtor în obţinerea punctajului maxim, nu au fost tarifele oferite care difereau neesenţial (6,8 puncte faţă de a II a clasată), ci volumul de investiţii propus pentru primii 3 ani (2006 – 2007 - 2008), ţinând cont de situaţia proastă a dotărilor în momentul preluării firmei atât din punct de vedere cantitativ cât şi calitativ .
Imediat după semnarea contractului s-a trecut la materializarea programelor din ofertă, ceea ce s-a şi reuşit într-un ritm mult peste cel angajat.
Starea de fapt a dotărilor existente, mai ales în salubrizarea menajeră, a impus unele măsuri peste angajările din ofertă, întrucât în toate domeniile salubrizării menajere (precolectare, colectare şi depozitare) situaţia a fost dezastruoasă, necesitând unele devansări în programe cu implicaţii financiare substanţiale.
Putem exemplifica unele aspecte ce au devenit stringente din prima zi de preluare:
- lipsa aproape cu desăvârşire a recipienţilor de precolectare de toate categoriile (pubele, eurocontainere, containere 4 mc, containere 20 mc); programul de dotări s-a devansat cu 1,5 ani realizat la ora actuală în procent de cca 80 % ;
- din parcul de autocompactoare pentru colectarea şi transportul gunoiului menajer zilnic rămâneau în garaj în medie 5 – 6 maşini datorită stării deplorabile de neîntreţinere din lipsă de piese de schimb şi a combustibilului, ajungându-se la restanţe de 3 – 4 săptămâni în programul de ridicare al gunoaielor .
- în rampa de depozitare a deşeurilor, existau 2 buldozere pentru nivelarea şi acoperirea gunoaielor, din care în medie nu mergea nici măcar unul pe zi,existau munţi de gunoaie neîmprăştiate şi neîngropate din lipsă de utilaje;
- drumurile din rampă erau inexistente; autocamioanele şi tractoarele aveau un traseu precum în deşertul nimănui suprasolicitând la maxim fragilul parc existent.
În domeniul salubrizării stradale, studierea caietului de sarcini ne-a condus spre necesitatea introducerii mecanizării atât la întreţinerea carosabilului cât şi al rigolelor. În acest sector, unitatea nu a avut nici măcar cea mai elementară dotare (lipsă automăturătoare, autorăzuitoare, autospălătoare, autostropitoare, surse de apă, etc.).
Şi aici am recurs la devansarea din programul de investiţii a aducerii unor maşini pentru a putea elabora şi respecta un program de întreţinere al străzilor la pretenţiile populaţiei sătmărene.
Faţă de fondurile pe care ni le-am propus spre investiţie conform unui program prestabilit, am fost nevoiţi să aducem importante suplimentări, apelând şi la ajutor bancar prin credite a căror dobânzi şi rate de rambursare (destul de accelerate) supun firma la eforturi neobişnuite şi nebănuite, ceea ce ne face să trecem la analiza realistă a noilor elemente de calcul ce compun preţul de cost şi în măsura în care aceste elemente nu mai corespund realităţii de azi, să le actualizăm pentru a evita un colaps în cadrul activităţii de salubrizare a municipiului nostru.
Nici politica pre şi postintegrare nu ne-a scutit de surprize economice nefavorabile. Astfel, guvernul a dispus numai în perioada dec. 2005 – mart. 2007 o majorare a salariului minim pe economie de peste 25 % .
La o unitate ca a noastră, aceasta se face foarte simţită întrucât majoritatea salariaţilor noştri sunt din categoria celor cu salarii „minime”.
Rugăm Consiliul Local să analizeze în mod realist şi constructiv aspectele pe care le prezentăm spre aprobarea şi actualizarea unor tarife, în baza noilor elemente ce compun preţul de cost al serviciilor, pe care le expunem în cele ce urmează .
Aşa cum în întregul lanţ de servicii (electrica, gaz, termoficare, apă-canal) s-a trecut la o rentabilizare a acestora, fiind impusă de preţurile externe a materialelor importate şi domeniul nostru al salubrizării (menajere) ca serviciu oferit populaţiei, simte stringent ajutorul Dvs. de a ne aduce la linia de plutire în rând cu ceilalţi, pentru a supravieţui în noua economie de piaţă.

Vă prezentăm cu permisiunea Dvs. câteva tarife actuale în salubrizarea menajeră a populaţiei din unele municipii unde am obţinut tarifele practicate către populaţie :


Oraş Tarif lunar

1. – Arad
2. – Bucureşti
3. – Cluj Napoca
4. – Tg. Mureş
5. – Turda
6. – Sibiu
7. – Satu Mare 4,16 lei / pers.
8,50 "
4,20 "
3,90 "
4,17 "
4,50 "
3,90 " tarif nou propus


Ţinând cont de aspectele prezentate mai înainte, susţinând acestea şi cu o fundamentare materială, redăm în cele ce urmează, propunerile noastre pentru aprobarea noilor tarife, pe domenii de activitate:



a.) – RĂZUIREA ŞI CURĂŢAREA RIGOLELOR

MANUAL


1. – Cheltuieli materiale :
- lopată 1 buc. / lună = 13,30 lei
- răzuitor 1 buc. / lună = 26,94 lei
- mătură 2 buc. / lună = 6,00 lei
- saci 55 buc. / lună = 22,00 lei
81,54 lei / lună
- chelt. aprov. 8% = 6,52 lei / lună
Total = 87,06 lei / lună

87,06 lei : 170 ore = 0,512 lei / h
2. – Manoperă :
- salar negociat = 414,00 lei
- oblig. la stat = 128,70 lei
- tichete = 156,00 lei
- echipam. prot. = 10,20 lei
Total = 708,90 lei / lună

708,90 lei : 170 ore = 4,17 lei / h
3. – Total chelt. directe :
(1 + 2) = 0,512 + 4,17 = 4, 682 lei / h

4. – Chelt. indirecte : (20,13 %)
4,682 lei / h x 20,13% = 0,94 lei / h


5. – Chelt. totale :
4,68 + 0,94 = 5,62 lei / h
- Norma de timp
- producţia pe zi = 400 ml
- producţia pe oră = 50 ml
- timp / ml = 0,02 h / ml

6. – Preţ cost răzuit rigolă / 1 ml
5,62 lei / ml x 0,02 h / ml = 0,112 lei / ml

7. – Preţ cu beneficiu 8 % :
0,112 lei / ml x 108 % = 0,121 lei / ml


Preţ rigole man. = 0,121 lei / ml
(nu include TVA)



MECANIZAT ( CITY CAT )

1. – Chelt. întreţ. şi repar. :
val. utilaj 205.355 lei
- rep. plan. = X 10 % = x 10% = 10,05 lei/ h
ore funcţ. 2.040.ore

2. – Chelt. materiale CITY CAT :
- perii sârmă 4 buc. X 1244 lei / buc. – 1 lună (170 h) = 29,27 lei / h
- anvelope 4 buc. X 350 lei / buc. – 2 ani (4080 h) = 0,34 lei / h
- acumulator 1 buc. X 280 lei / buc. – 2 ani (4080 h) = 0,07 lei / h
- carburanţi 8 L x 2,71 lei / L - cons. orar = 21,68 lei / h
- lubrifianţi 6 L x 16,7 lei / L - (ulei motor)
10 L x 6,44 lei / L - (ulei hidr. ) = 0,09 lei / h
4 L x 4,20 lei / L - (ulei trans.)
Total = 51,45 lei / h

- chelt. de aprov. (8 %) = 4,11 lei / h
- total chelt. mater. =55,56 lei / h
3. – Amortizare :
- val. utilajului = 205.355 lei
- durata de amortiz = 4 ani = 8.160 ore
- amortizarea =25,37 lei/ h

4. – Manoperă cond. auto :
- salar negociat = 1.143,00 lei
- oblig. la stat = 355,30 lei
- tichete = 156,00 lei
Total = 1.654,30 lei

- ore lucr. lunar = 170 h
1.654,30 lei : 170 h = 9,73 lei / h
5. – Total chelt. directe :
(1 + 2 + 3 + 4) = 10,05 + 55,56 + 25,37 + 9,73 =100,71 lei / h

6. – Chelt. indirecte : (20,13 %)
82,44 lei / h x 20,13% =16,59 lei / h

7. – Cheltuieli totale :
Suma chelt. dir. + chelt. indir. =99,03 lei / h

Norma de răzuit :
- 1 zi de lucru = 6 ore / măturat efectiv
2 ore / -golit bazinul de praf
-demontat şi spălat filtrul
-umplere bazin apă
- 1 h = măturat cca. 1000 m l.
- 1 zi = 6 h x 1000 m = 6.000 m l. rigole curăţate
2 h x întreţinere utilaj

8. – Preţ cost răzuire :
99,03 lei / h = 1.000 m l. rigole 0,099 lei / m l.

9. – Preţ cost cu benef. 8% :
0,099 lei / m l. x 108% = 0,1069 lei / m l.



Preţ rigole mec. = 0,107 lei / m l.
(nu include TVA)






b). PRECOLECTARE, COLECTARE, TRANSPORT ŞI
DEPOZITARE DEŞEURI MENAJERE

COLECTARE ŞI TRANSPORT

1. – Cheltuieli de întreţinere şi reparaţii autocompactor :
val. utilaj 342.575 lei
- rep. plan. = X 10 % = x 10% = 16,79 lei/ h
ore funcţ. 2.040.ore

2. – Cheltuieli materiale autocompactor :
- anvelope 6 buc. X 1.080 lei / buc. / 2 ani = 4.080 h = 1,58 lei / h
- acumulatori 2 buc. X 280 lei / buc./ 2 ani = 4.080 h = 0,14 lei / h
- carburanţi 25 L x 2,71 lei / L / 1 oră funcţ. = 67,75 lei / h
- lubrifianţi 17 L x 16,7 lei / L (ulei motor)
30 L x 6,44 lei / L (ulei hidr.) = 0,27 lei / h
18 L x 4,20 lei / L (ulei trans.)
(ore funcţ. util. / an = 2.040 h) 69,74 lei / h
- chelt. de aprov. 8 % = 5,58 lei / h
- total chelt. materiale = 75,32 lei / h

3. – Amortizare:
- valoarea utilajului = 342.575 lei
- durata de amortiz. = 4 ani = 8.160 ore
- amortizare = 41,98 lei / h

4. – Manoperă conduc. auto :
- salar negociat = 1.200,00 lei
- oblig. la stat (31,087 %) = 375,30 lei
- tichete = 156,00 lei
Total = 1.731,30 lei
- ore lucrate lunar 170 h
1.731,30 lei : 170 ore = 10,18 lei / h

5. – Manoperă muncitor necalificat (neces. 2 pers.) :
- salar negociat = 550,00 lei
- oblig. la stat (31,087 %) = 170,98 lei
- tichete = 156,00 lei
- echip. protecţie = 10,20 lei
Total = 887,18 lei / 170 h = 10,44 lei / h

887,18 : 170 = 5,22 x 2 pers. = 10,44
6. – Total chelt. directe autocompactor :
(1 + 2 + 3 + 4 + 5) = 16,79 + 75,32 + 41,98 + 10,18 + 10,44 = 154,71 lei/h


DEPOZITARE

7. – Chelt. întreţ. şi repar. buldozer (în rampă)
val. utilaj 105.876 lei
- rep. plan. = X 10 % = x 10% = 5,19 lei/ h
ore funcţ. 2.040.ore

8. – Cheltuieli materiale buldozer :
- acumulatori 2 buc. x 335 lei / buc. / 2 ani funcţ. = 0,68 lei / h
- carburanţi 28 L x 2,71 lei / L / 1 oră funcţ. = 75,88 lei / h
- lubrifianţi 21 L/h x 16,7 lei / L (ulei motor)
30 L/h x 6,44 lei / L (ulei hidr.) = 0,45 lei / h
18 L/h x 4,20 lei / L (ulei trans.)
(ore funcţ. util. / an = 2.040 h) total = 75,70 lei / h
- chelt. de aprov. 8 % = 6,05 lei / h
- total chelt. materiale = 81,75 lei / h

9. – Amortizare:
- valoarea utilajului = 105,876 lei
- durata de amortiz. = 4 ani = 8.160 ore
- amortizare 105.876 : 8160 = 12,97 lei / h

10. – Manoperă buldozerist (neces. 2 pers.) :
- salar negociat = 863,00 lei
- oblig. la stat (31,087 %) = 268,28 lei
- tichete = 156,00 lei
- echip. protecţie = 10,20 lei
Total =1.297,20 lei : 170 h = 7,63 lei / h

11. – Total chelt. directe buldozer :
( 7 + 8 + 9 + 10) = 5,19 + 81,75 + 12,97 + 7,63 = 107,54 lei/h
1 buldozer deserveşte 3 autocompactoare : 107,54 lei / h : 3 = 35,84 lei/h










ÎNTREŢINERE ŞI REPAR. DRUMURI ÎN RAMPĂ

12. – piatră spartă (762 to) = 20.652 lei / 6 luni(1.020 h) = 20,25 lei / h
- executare drum = 140 ore x 87,03 lei / 6 luni = 11,94 lei / h
- analiză apă puţuri = 941 lei / 6 luni = 0,92 lei / h
Total = 33,11 lei / h

13. – Total chelt. directe în rampă :
(11 + 12) = 35,84 + 33,11 = 68,95 lei / h

14. – Chelt. directe la colectare şi depozitare :
(6 + 13) = 154,71 + 68,95 = 223,66 lei / h

15. – Chelt. indirecte la colectare şi depozitare :
223,66 x 20,13 % = 45,02 lei / h

16. – Total costuri colectare, transport şi depozitare :
(14 + 15) = 223,66 + 45,02 = 268,68 lei / h
Norma de timp
- capacitatea medie autocompactor = 15,20 mc (compactat)
- coef. de compresie = 2,30
(1 mc deşeu compactat = 2,30 mc necompactat)
- cantit. deşeuri necompact. la 1 cursă =15,20 mc x 2,30
Adică = 34,96 mc
- curse / zi pt. autocompactor = 1,68 (în 8 ore) = 58,73 mc/zi
- cantit. deşeuri necompact. / h = 58,73 mc : 8 h = 9,34 mc / h

1 h = 7,34 mc / deşeuri colect., transp., şi depoz.

17. – Preţ cost colectat, transp. şi depozitat :
268,68 lei / h : 7,34 mc / h = 36,60 lei / mc

18. – Preţ prestare cu benef. 8% :
36,60 lei / mc x 108 % = 39,52 lei / mc

Preţ deş. menaj. = 39,52 lei / mc
(nu include TVA)


19. – Preţ facturare (TVA inclus) / pers. / lună
(39,5 lei /mc x 119 %) : 12 luni = 3,90 lei / lună / pers.


Preţ facturare = 3,90 lei / lună / pers.
(inclusiv TVA)



Satu Mare, 27.04.2007




DIRECTOR GENERAL
Ing. Puşcaş Vasile